一、目的
規(guī)范公司物料申購、材料領用、合理控制物料庫存、提升在庫資金周轉率、縮短交貨周期、改善組織系統(tǒng)應變能力。
二、適用范圍
1.適用于我公司原材料、半成品、成品。
2.第五章一第十四章適用于我公司庫房管理員、第十五章適用于庫房主管。
三、物料控制原則
1.在滿足市場需求的前提下，基本保證有序生產，保持最低限量物料、半成品、成品庫存。
2. 結合物料采購周期、最小包裝、庫存上下警戒線、往年同期及前三月平均需求，實行合理存量
3.利用公司現(xiàn)有Z0S運營系統(tǒng)，綜合掌握需求、庫存、在途物料、半成品、成品信息，實行月度劃與采購訂單計劃相結合的計劃編制、監(jiān)控體系。
4.實行按功能（計劃編制、采購、倉儲）分工協(xié)作管理。
四、相關部門職責
1. 計劃調度
1.1月度生產計劃與采購訂單的計劃編制。
1.2 原材料、半成品、成品庫存上下警戒線(合理庫存量)的編制和監(jiān)控。
1.3 Z0S運營系統(tǒng)合理存量的維護。
1.4生產制造部在制品合理分布的監(jiān)控、控制、上報、反饋。
2. 采購部
2.1原材料采購，要求供應商提供規(guī)范的送貨單。
2.2 原材料采購周期、最小包裝的提供。
2.3下達物料采購訂單并保證保質、保量、如期交付。
2.4采購成本控制(降價、分批送貨、退換貨）。
3. 庫房
3.1 原材料、半成品、成品的收、發(fā)、合理存放與保管。
3.2領料方式、物料屬性的監(jiān)督。
3.3物料使用異常的反饋。
4.技術中心
4.1原材料供應商的試用、選定。原材料品牌、規(guī)格型號等技術參數(shù)的確定。
4.2半成品、成品技術標準的制定與修改。
4.3 BOM清單的建立和維護，BOM清單的更改通知。
4.4替代物料應用的通知。
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因設計，品質 成本要求需物料更改的，倉庫、生產制造部、供應商無庫存；在制品、在論品的，由技術中心下法《文件更改通知單》至相關部門，同時更改相應BCM清單；如果有庫存、在制品、在速品的，《文件更改通知單》上要注明物料的處理意見。同時采購員通知供應商訂單終止。已付預付款的與供應商協(xié)商退還，如供應商不同意退還的進行調換其他可用物料。
、物料貨位定義管理
物料貨位定義
企業(yè)代碼1位字母·倉庫名稱2位數(shù)字+區(qū)域1位字母+貨架編號2位數(shù)字·貨架層數(shù)2位數(shù)字（從下到上）=共8位
企業(yè)代碼：K
物料區(qū)域：A、B、C、D、……
貨架編號：01、02、03、……
貨架層數(shù)：01、02、03、……
示例：庫B區(qū)18號貨架第3層表示為K01B1803。在同一庫房內可以簡寫為B1803，在
統(tǒng)計不同庫房時必須完整書寫。
備注：不適合放置貨架地面擺放的物料，不同的空地域分不同的區(qū)域，區(qū)域距離較近時以兩位數(shù)字編
號，模擬貨架管理，層數(shù)一律按00對待。
物料卡片、存貨保管、退換物料管理、日常、安全管理
A類（三50元）物料必須填寫卡片。
卡片應與實際物料掛在一起隨時記錄，不適合掛卡片的物料應把卡片集中存放方便登記。庫內存貨要嚴格按照庫房貨區(qū)貨位要求科學擺放、整齊有序，上擺輕、下擺重，同品種同區(qū)域。清晰(有標識的按原標示，無標識的新做名稱、規(guī)格標示)、做到帳、物相符，庫、架、層、位定位，便于盤點、收發(fā)。
存貨入庫，庫管員必須按現(xiàn)使用的“存貨卡片”欄目規(guī)定，認真填寫物料編碼、名稱、規(guī)格型號庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結余數(shù)量等內容，及時上賬，空欄處用“/”標出。存貨出庫，應及時下賬
世陌官理制度 Ver:1.0 第4頁共9頁
貨卡片”內容填寫須字跡工整、清晰、保證連續(xù)性，出現(xiàn)書寫錯誤，只能采用劃改，不得采用涂改、圈改等不良現(xiàn)象。存貨卡片正反面用完后，應及時更換新的卡片?！按尕浛ㄆ北４嫫谝荒暌陨?。貨發(fā)放遵循的原則是：“面向客戶，服務到位、準確及時、先入先出“
對有保質期的物料，庫管員必須嚴格按規(guī)定期限提出復驗，復驗不合格的物料要立即隔離，杜絕不合格的物料流入生產線，同時應及時向庫房主管匯報相關情況。
根據(jù)物料性能、特點，對易燃、易爆、放射、劇毒等危險品和貴重物品嚴格按相關規(guī)定進行單獨存放.并設置嚴密的安全防護措施。
非本部門人員未經許可，不得隨便進入。外來人員參觀必須經庫房主管同意，在庫房主管人員陪同下方可進入庫房。對辦理業(yè)務的人員辦理完業(yè)務后勸其離開。
9庫管員要樹立為生產、客服中心等崗位服務的思想，堅守工作崗位。對所保管的物料要做到循環(huán)盤點。帳物相符。發(fā)現(xiàn)問題及時向主管反饋，重大問題報告部門領導。
10.庫管員要及時清理、清掃庫房、辦公區(qū)、責任衛(wèi)生區(qū)內雜物、存貨表面灰塵，經常保持環(huán)境文明、整潔。將丟棄的廢物垃圾放置規(guī)定的指定位置。針對衛(wèi)生工作納入日常工作考核中。（每天上午上班、下午下班前或在空余時間進行）
11.庫房內嚴禁吸煙和明火，禁止使用發(fā)熱而可能造成火災的危險電器(如電爐)。
12.下班前確定關閉電腦、電源，鎖好門窗，確定沒有安全隱患后方可下班，如有異常及時處理和報告。
13.保障通道暢通，以保證人員安全。有高空作業(yè)時，多觀察且出入時注意安全。
14.物料缺貨、超出合理存量、呆滯物料、近期明確已被替代物料、經常被退換的物料、特殊緊急事件要每季度首月上旬書面上報庫房主管。
15.對生產制造過程的不合格品合理分區(qū)，按照相關規(guī)定嚴格執(zhí)行。
16.供應商送貨單一式三份(供應商、采購員、庫管員各一份)，保存一年以上。送貨單格式要求：送貨供應商名稱、送貨日期、物料名稱、物料規(guī)格、物料數(shù)量、物料單價、物料金額、送貨人、接收人。八、物料入庫、出庫、退庫、調撥管理
1、單據(jù)分類及用途
1.1入庫單據(jù)分類：采購入庫、臨時入庫、生產入庫、調撥入庫、歸還入庫、盤盈入庫。
1.1.1采購入庫：由采購員依據(jù)采購訂單購買，用于生產、客戶合同需求的物料。
1.1.2臨時入庫：由出差服務人員或其它特殊人員購買，已經使用或技術研發(fā)等需求的物料。
1.1.3生產入庫；由生產制造部生產并經質檢合格后需辦理入庫的產成品。
1.1.4庫房調入：因管理所需同公司內各倉庫間相互調撥的物料。
1.1.5歸還入庫：已經借出又還回并經檢驗合格入庫的物料。
1.1.6盤盈入庫：盤點時實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符，多余的物料。
1.2出庫單據(jù)分類：生產出庫、合同出庫、臨時出庫、、庫房調出、庫存報廢出庫、借條報廢出庫、借條轉臨時出庫、盤虧出庫、借出出庫。
1.2.1生產出庫：BOM清單內包含的所有生產需求原材料。
1.2.2合同出庫：客戶合同銷貨單、母子公司間物料的買賣。
1.2.3臨時出庫：計劃外物料的領用以及客服配件、勞保用品、設備機物料、工裝夾具、
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經近修人員確定過不間
前換的物料
不維共理出度只能果出主物料
單擬分類采購入庫撒銷。熱時入庫期團、 合同出庫斯銷臨時出庫撤銷。生產出庫邀銷。
因價格或其它因素，將原本已經辦理采購入庫的憑單中物料辦理撤銷。
因價格或其它因素，將原本已經辦理臨時入庫憑單中物料辦理撤銷。
1.3.3合同出庫撤銷：物料合同出庫后因現(xiàn)場不能使用或需調換其它物料等因素，將已經辦理合同出
庫業(yè)務憑單中的物料辦理撤銷。
臨時出庫撤銷：物料臨時出庫后因各種因素不能使用，需要辦理退回手續(xù)的物料。
1.3.5生產出庫撤銷：物料生產出庫撤回。
2、審批權限
2.1采購入庫、生產入庫、生產出庫、合同出庫無需審批。
2.2調撥入庫、調撥出庫、盤盈入庫、盤虧出庫由庫房主管審批即可辦理。
2.3臨時入庫、歸還入庫、借條借出、借條轉臨時出庫由部門領導審批即可辦理。
2.4 臨時出庫單總金額在300元(含)以內的由部門領導審批即可辦理出庫?？偨痤~在300元以上的由公司高管簽字方可辦理出庫。
2.5庫存報廢出庫、借出報廢出庫，先由部門領導審批后再由公司高管審批后才可辦理。
3. 物料入庫
3.1所入庫的物料包裝要求完好、完整，拒絕三無物料。(無包裝、無物料標識、無生產廠家)
3.2 對入庫的物料，庫管員必須核對物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、與以往進貨比對(比對廠家、品牌、外觀，如有差異必須與經辦人溝通)等準確無誤后，才可接收并在ZOS信息系統(tǒng)中確認入庫手續(xù)。
3.3對批次量大的物料，每批每一種要進行數(shù)量抽查核對后方可辦理入庫手續(xù)。
3.4對清點核對無誤后的入庫物料，在當天必須辦理完畢入庫手續(xù)。對當天沒有及時辦理入庫的物料最好由專人保管，或定點放置后，次日上午必須對此物料進行入庫辦理。
3.5對待沒有完整標識及合格證的入庫物料，庫管員要及時反饋給庫房主管，可暫時拒收物料，等處
理完畢后，才可辦理入庫手續(xù)。
3.6入庫必須見到實物，才可辦理。對特殊情況必須有主管領導簽字后方可辦理，并做好記錄。
3.7借條還庫還入的物料包裝、合格證、包裝要齊全，方可辦理還入手續(xù)。否則按照《客服配件》理制度執(zhí)行。
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物料出庫
出地城工2日使用量本允許圖方便而整個領料單領用。 封于
不允許勢工序市整個領料單領用
環(huán)成不完整的情況，要及時聯(lián)系庫房主管或相關采購員。及時處理。
除公司高管和庫房主管簽字外，庫管員一律不能發(fā)放。
臨時出陣針對生產人員) 金額大于300元，非高管審批，不予辦理。
1.t養(yǎng)成實時貨點習、取科過現(xiàn)出工數(shù)度存、領料單、結金信息后進行盤點。
對辦理完畢出庫手續(xù)的物料， 不能再停滯在物料貨位上或倉庫內。否則按賬務不符處理。
4.8 合同出庫后一周內由于種種原因不能繼續(xù)發(fā)貨時，必須辦理退料手續(xù)。
4.9有物料不足時，要及時通知聯(lián)系計劃調度員做好備貨工作。
4.10庫管員對于調換的不合格物料，每月提醒庫房主管安排采購員與供應商調換。
5.物料退料
5.1 已出庫(生產出庫、合同出庫)不合格物料退料、調換，必須由質量安全部進料檢驗人員驗證并在物料上做不合格標記后庫管員進行退料、調換。不合格品應放在規(guī)定的不合格區(qū)域，必須保證標示清晰、醒目，做好登記記錄，以便核實。
5.2當發(fā)生緊急生產任務，但原材料不足，而不緊急任務已經領用間類物料但未制作時，必須先把己
領用的物料辦理退料，然后出庫到緊急生產任務上。
5.3客服中心配件退換的物料，必須保證外觀無破損缺陷，同時有物料退換信息單，該單要求信息有：
出庫時間、返回時間、客戶合同號、客戶名稱、物流公司、物料單號、物料的名稱規(guī)格數(shù)量、物
料出廠日期。然后參考生產出庫退換料流程執(zhí)行。
6.物料調撥
6.1 公司內各倉庫間物料的調撥，由庫管員提出申請，庫房主管審核并辦理。
6.2 公司間物料的調撥(買賣雙方)，甲公司庫管員根據(jù)需求申請調撥，乙公司庫管員見單調撥即可。但建議甲公司庫管員對常規(guī)物料應當批量申請，特殊產品可依據(jù)實際發(fā)貨清單申請。物料的轉運過程應當以庫管員為主，相關人員（生產或發(fā)貨人員）配合完成
6.3明確只能做備件用的物料，庫管員應當標注原因及時申請調撥至備件庫。
輪崗管理
1. 為了庫管員能對各倉庫的業(yè)務都能熟悉，庫管員之間會進行不定期的輪崗。
2. 臨時接手倉庫的整體或部分業(yè)務，所涉及庫管員之間必須要有制式的交接手續(xù)。
呆滯物料管理
倉庫主管每半年首月上旬匯總編制半年內零出庫以及出庫次數(shù)2次的物料分別制表，部門審分別發(fā)送給技術中心、客服中心、制造中心、計劃供應部主管會簽。分析原因(計劃原因、設因、采購原因)并編寫原因報告報于部門主管。
呆滯物料處理職責：
2.1技術中心研發(fā)部門確認呆滯物料適用產品(更新模板)或研發(fā)使用的，及時安排領用。
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2.2發(fā)服中心確讓前以作為各件健名的，通撥該物料至備件庫。
2.3生廣制造部確認可以作為生產制造工裝的，及時安排領用。
2.4供應主管確認可以退料給供應商的，安排各采購員負責及時退貨處理。
2.5無利用價值的物料庫房主管做報廢申請，部門主管審核、 高管審批后做報廢處理?？杖肟粘龉芾?/p>
為更好的管理入庫物料，嚴禁庫管員隨意辦理空入空出手續(xù)，必須以見到實物為準。
2.議下幾種情況可辦理空入空出手續(xù)：
2.1技術中心因研發(fā)、技改形成的空入空出手續(xù)。
2.2 服務人員在外出差時購買的安裝、維修材料，經部門主管簽字可辦理。
.合同直發(fā)物料、外包工程監(jiān)控器材類物料、油漆稀料、粘沙膠類物料、因特殊情況發(fā)生須由部門領導做特殊審批后方可辦理。
庫管員要嚴格把控空入空出手續(xù)，一經查出將依據(jù)相關制度執(zhí)行。
二、庫存盤點管理
1.盤點計劃的制作：每季度對每個庫房至少不定期盤點一次，每次抽盤品種不低于10表由庫房主管兩人之一編制，另一人審核。
2.盤點項目抽取依據(jù)
2.1近一月內出、入庫憑單中選取。
2.2 按價值大小選取。
2.3按出庫頻次選取。
2.4按關鍵物料選取。
2.5按經常盤點出問題的物料頻次選取。
盤點報告：盤點結果表要有庫管員、庫房主管、盤點人簽字。盤點完畢由庫房主分析盤盈、盤虧原因。
盤點數(shù)量以盤點人實際清點數(shù)量為準，庫管員列舉的某某出庫后未拿、某某還未無效。
積極配合庫房的盤點工作，不弄虛作假。對每季度的盤點，不定期的抽查工作中及時解決處理。
盤點考核要求：賬物相符率A類物料(單價＞50元)100%、B類物料(單價<應準確、卡片及賬簿記錄連續(xù)完整。
針對電阻、電容、M12以下標準件盤點時允許5%(含)的不符。
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