業(yè)務場景：企業(yè)為了供應鏈JIT的需求，降低自身的庫存，讓把“屬于供應商”的庫存，移庫到自己的倉庫管理中。在入庫的時候，不過賬。只有在領料消耗的時候過賬。
移動類型是：411K
有幾個點需要維護：
1、建立采購信息記錄：
上面這個價格是必須要維護的，因為供應商寄售庫存，入庫的時候是不結算的，只有消耗的時候結算，因此消耗的時候和供應商結算的價格，即采購信息記錄中維護的價格。
如果后期報錯，要檢查采購信息記錄中的價格維護時候在區(qū)間內。
第二步：
在做采購訂單的時候，行項目當中選擇 K ，這時候的采購價格是空值 ，說明在入庫的時候無價值結算的。
第三步：根據(jù)采購訂單入庫
這時候會收到供應商寄售狀態(tài)下，此時是沒有生成會計憑證的。
第四步：當需要消耗供應商庫存的時候，后面正常過賬即可，產生會計憑證。
4.1 當供應商寄售庫存轉非限制庫存，為411K
4.2 當供應商寄售庫存可生產投料，部門領料，移動類型： 261K 201K
供應商號的那個地方，要與你的供應商庫位相匹配，否則會報錯。
以上是供應商寄售的標準功能。下面是后臺配置：
這里表示的就是：先消耗F 自有庫存，再消耗K 寄售庫存。
管理的邏輯就是企業(yè)要降低自身庫存，不夠的時候再銷售供應商庫存。因為供應商庫存一消耗就要花錢。
上面這個參數(shù)就是配置到物料主數(shù)據(jù)當中這個地方。
這個地方基本是系統(tǒng)默認的，知道就好了
前臺代碼：MRKO 就是 供應商結算寄售庫存的標準報表，有業(yè)務的企業(yè)可以進去試試看。
OBYC這里也要做相關配置
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