采購(gòu)內(nèi)審解決方案
5、合同歸檔合規(guī)事項(xiàng)，向下可分為“收入合同是否及時(shí)歸檔”及“支出合同是否及時(shí)歸檔”兩個(gè)控制點(diǎn)，“收入合同是否及時(shí)歸檔”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指收入合同在完成審批流程后是否進(jìn)行了在線歸檔處理。“支出合同是否及時(shí)歸檔”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指支出合同在完成審批流程后是否進(jìn)行了在線歸檔處理?！笆杖牒贤欠窦皶r(shí)歸檔”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指收入合同在完成審批流程后是否進(jìn)行了在線歸檔處理。合同歸檔合規(guī)事項(xiàng)向上隸屬于行政管理風(fēng)險(xiǎn)的文檔歸檔風(fēng)險(xiǎn)。
6、供應(yīng)商入庫(kù)合規(guī)事項(xiàng)，向下可分為“供應(yīng)商類別填報(bào)有誤”控制點(diǎn)和“供應(yīng)商有無工商風(fēng)險(xiǎn)”控制點(diǎn)，“供應(yīng)商類別填報(bào)有誤”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商類別分為合作伙伴或渠道，在采購(gòu)申請(qǐng)單中，是否對(duì)供應(yīng)商選擇了正確的類別。“供應(yīng)商有無工商風(fēng)險(xiǎn)”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指入選供應(yīng)商有無嚴(yán)重的法律糾紛。供應(yīng)商入庫(kù)合規(guī)事項(xiàng)向上隸屬于行政合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的采購(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
7、采購(gòu)過程合規(guī)事項(xiàng)，向下可分為“是否三家比價(jià)”、“是否關(guān)聯(lián)比價(jià)”、“是否經(jīng)營(yíng)范圍符合”三個(gè)控制點(diǎn)。“是否三家比價(jià)”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指采購(gòu)過程中是否有三家以上供應(yīng)商進(jìn)行了報(bào)價(jià)，“是否關(guān)聯(lián)比價(jià)”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指參與比價(jià)的供應(yīng)商是否為關(guān)聯(lián)企業(yè)，“是否經(jīng)營(yíng)范圍符合”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指選定供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋采購(gòu)內(nèi)容。采購(gòu)過程合規(guī)事項(xiàng)向上隸屬于行政管理風(fēng)險(xiǎn)的采購(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
8、成本控制合規(guī)事項(xiàng)，向下可分為“項(xiàng)目成本是否超支”、“項(xiàng)目收支是否平衡”兩個(gè)控制點(diǎn)，“項(xiàng)目成本是否超支”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指外包項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的收入項(xiàng)目，實(shí)際成本是否未超出預(yù)計(jì)成本?！绊?xiàng)目收支是否平衡”控制點(diǎn)在業(yè)務(wù)上是指外包項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的收入項(xiàng)目，中標(biāo)金額是否大于項(xiàng)目總成本。成本控制合規(guī)事項(xiàng)向上隸屬于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
一、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作
該步驟，主要工作為支撐數(shù)據(jù)表的收集整理，情況如下：
1. 項(xiàng)目信息表，主要字段包括項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、客戶名稱、項(xiàng)目狀態(tài)、中標(biāo)金額、是否立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)狀態(tài)等。作為“是否立項(xiàng)”、“是否重復(fù)立項(xiàng)”、“采購(gòu)單關(guān)聯(lián)項(xiàng)目是否匹配”、“是否及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完工狀態(tài)”四個(gè)控制點(diǎn)的審計(jì)參考數(shù)據(jù);
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